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您好,就是2022.4月,我做了未开票收入,是为了不退税,在2022年5月又没有开票就在申报没有冲未开票收入,在6.7月就陆续有开票出去就冲了未开票收入,现在专管员需要我改4-7月申报,按正常申报更正申报,那我账务需要更正吗?

2023-03-17 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-17 10:04

同学你好 对 要和申报的一致

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快账用户3540 追问 2023-03-17 10:10

可是我在做未开票收入4月份做了分录,在6月申报冲回了,现在我更正申报了,就不需要再冲回分录了吧?

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快账用户3540 追问 2023-03-17 10:11

账务如果该也是在4月当月冲回,我不改就是在6月冲回的 不改也行吧?

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快账用户3540 追问 2023-03-17 10:11

最后都是正常冲回了未开票收入分录

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齐红老师 解答 2023-03-17 10:19

同学你好 是的 不需要再冲回了

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快账用户3540 追问 2023-03-17 10:20

账务就不需要修改了吧?

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齐红老师 解答 2023-03-17 10:25

嗯 这个就不需要改了

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同学你好 对 要和申报的一致
2023-03-17
同学你好 那你有未开票收入吗 之前的未开票收入做账申报了后面开了发票那你得先红冲未开票收入才可以
2023-05-05
你好,不需要的,因为前期都没有申报收入,开具在哪一个期间就在哪一个期间申报
2022-08-12
是的,12月正常做账和申报就是
2023-12-27
你好,可以去税局更正申报,退税。
2020-12-29
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