老师请问建设银行有一笔对公黄金积存业务总行往来款，摘要是对公积存金买入，它扣了 413.46，又退回来 412.45，这个要怎么做账啊？
退回来是什么原因的？
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老师，请问我做账发现：1、库存现金多了，正常的库存现金应该是0；2、其他货币资金对不起，正常货币资金的余额应该是0；3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上，公积金，社保，个税加起来有差异；4、固定资产账面数和实际的对不上；5、社保也感觉对不上；5、银行存款余额能对上，但是别的对不上，这是5-9月的账！ 我银行余额对上了，但是别的要怎么才能对上呢？一调又怕银行存款对不上，请老师指导！
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老师，你好，我刚入职一家运输公司做内账会计，一般纳税人。他们是合伙企业，其中一个老板做出纳，实际上这家公司有两个账号，一个公账，一个私账。之前的会计把出纳的往来全部做成了其他应付款，使得库存现金出现了大量的红字。我仔细翻看了她做的凭证，认为是出纳从私账里转钱到公账里，让这家公司的资金滚动起来。那么分录应该是借银行存款，贷库存现金。对不？但是我不知道摘要里写什么？银行回单里填了往来？对吗？摘要该怎么填？
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老师请问建设银行有一笔对公黄金积存业务总行往来款，摘要是对公积存金买入，它扣了 413.46，又退回来 412.45，这个要怎么做账啊？
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请问一下，公司公帐转给老板钱，摘要写了是业务借款，做“借：其它应收款，贷：银行”以银行回单做依据，老板用这个钱发工资报销员工差旅费等，那账应该坐一笔摘要备用金“借：现金，贷：其它应收款”，请问这个又以什么为依据来做呢
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老师，请问收到一笔生育津贴，不用发放给个人，也不用扣个人社保和公积金，工资已经在每月按月发放，并扣缴社保和公积金了，我收到生育津贴时应该怎么做账啊 借：银行存款 贷：营业外收入 对吗
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个体汇算清缴：3月31日前完成 医疗器械三类年检：3月31日前完成 劳务派遣许可年检：3月31日前完成 出版物许可证年检：3月31日前完成，具体哪些企业属于怎么判断
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老师我在去年23年5月分接的账，那24年底那个主营业务收入累计数就会少了，因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的，这怎么处理呢
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马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整， 我认证抵扣进项税额27847.2元， 等于留底税额599.49元整， 这样可以吗， 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗？会有风险吗？[抱拳]
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老师好，请问分公司的负责人以个人私户支付救护车，正常是属于分公司的固定资产，但是必须是挂在总公司的名义买下来的，这个固定资产算总公司还是分公司呢？
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我就想知道制造业税务会计，他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的
粤公网安备 44030002003870号
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不懂，应该是为了走一笔流水吧？具体原因不懂
你好，那你支付出去借其的应收款，贷银行存款，收回来借财务费用银行存款，贷其他应收款。
财务费用需要红字吗？
你好，不需要的，退回来的少。