演示账套

Q

请问固定资产没有发票，但我每个月还是做进制造费用里了，请问汇算清缴我在哪个表里调增

2023-03-14 09:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-14 09:16

同学你好纳税调整项目明细表

快账用户1741 追问 2023-03-14 09:21

在32行，资产折旧、摊销表吗

齐红老师解答 2023-03-14 09:22

对的调增就可以了

快账用户1741 追问 2023-03-14 09:25

那个是附表自动生成的啊，是不是应该在A105080表里填写吧

齐红老师解答 2023-03-14 09:27

同学你好嗯填写了105080自动生成在纳税调整项目明细表里

快账用户1741 追问 2023-03-14 09:32

在第2列填写会计上做的金额，第5列及第8列填只填写有发票的金额，2-5的差额就是没有发票的调增额，对吗

齐红老师解答 2023-03-14 09:38

同学你好对的是这样的

快账用户1741 追问 2023-03-14 09:42

谢谢朴老师！

齐红老师解答 2023-03-14 09:48

同学你好满意请给五星好评，谢谢

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