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请问:我们外地有个简易计税的项目工地购买材料的时候对方开具了一张专用发票,这张发票不能作进项税额的吧,只能全额计入施工成本的,对吧?

2023-03-13 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-13 16:07

是的,就是你说的那样处理

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快账用户1590 追问 2023-03-13 16:11

那这张发票是不是在发票认证综合服务平台里“不认证勾选”那项里面勾选

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:15

是的,认证综合服务平台里“不认证勾选”那项里面勾选

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快账用户1590 追问 2023-03-13 16:20

老师,1、这个我该怎么处理?2、凭证怎么做?3、原始发票是去年12月底开给对方的,在2月份冲红了,申报的时候怎么填?

老师,1、这个我该怎么处理?2、凭证怎么做?3、原始发票是去年12月底开给对方的,在2月份冲红了,申报的时候怎么填?
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齐红老师 解答 2023-03-13 16:22

抱歉,这又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答

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快账用户1590 追问 2023-03-13 16:22

上面那张在不认证勾选里勾选后,是不是发票的记账联和抵扣联都贴到凭证里作附件,还是抵扣联拿出来和其他发票的抵扣联订在一起?

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:24

是抵扣联拿出来和其他发票的抵扣联订在一起备注不抵扣

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快账用户1590 追问 2023-03-13 16:25

是直接在右下角的备注栏里用笔备注“不抵扣”?

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:27

是的,就是那样子的哈

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快账用户1590 追问 2023-03-13 16:32

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:34

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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快账用户1590 追问 2023-03-13 16:48

老师,我点这里的不认证勾选,弹出来这个弹框,我应该在哪里选择”不抵扣原因“???

老师,我点这里的不认证勾选,弹出来这个弹框,我应该在哪里选择”不抵扣原因“???
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快账用户1590 追问 2023-03-13 16:49

是这里是吧?

是这里是吧?
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快账用户1590 追问 2023-03-13 16:50

是选”非应税项目”还是“其他”呢?

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:51

根据具体原因选就是了

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快账用户1590 追问 2023-03-13 16:52

我们这个项目是简易计税的项目是不是应该选“非应税项目”这一项呢?

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:59

就是选“非应税项目”这一项

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快账用户1590 追问 2023-03-13 17:05

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-13 17:12

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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