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代理记账行业,应该怎么记账呢?做分录的时候,应该将企业应该会发生的成本费用都做分录吗?但是客户只是交一部分的单据过来,有些没有的,我们要帮客户把没有拿过来的部分写收据吗?

2023-03-11 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-11 13:36

问下企业 都是什么业务的 付款没有 让对方拿过所有的 比如收据 银行回单 发票 发货单 出入库单

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快账用户3538 追问 2023-03-11 13:37

就是对方发生的所有的单据,都让他们拿过来,对吗?

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齐红老师 解答 2023-03-11 13:43

对的,是的,是这么做的

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快账用户3538 追问 2023-03-11 13:45

老师,那假如对方是生产企业,有用电和水的,但是他们一直没有开过发票,也没有收据拿过来,我们还有必要做这个分录吗?

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齐红老师 解答 2023-03-11 13:46

你好,需要做,你这样的话,你的成本核算就不准确了。

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快账用户3538 追问 2023-03-11 13:53

如果做的话,又不知道金额是多少呢?然后什么单据都没有,要自己写一张收据吗?

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齐红老师 解答 2023-03-11 13:57

你好,可以自己暂估一个的 支付出去的不是从银行账户里面支付的吗?

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快账用户3538 追问 2023-03-11 13:58

不是在公账支付的

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齐红老师 解答 2023-03-11 14:01

那你问一下对方可以现在暂估一个的。

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快账用户3538 追问 2023-03-11 14:03

那暂估了,我们要写什么单据呢?

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齐红老师 解答 2023-03-11 14:05

你好,不需要原始凭证,而在摘要里面你写清楚暂估的是几月份的水电费。

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快账用户3538 追问 2023-03-11 14:07

那一直都没有单据,到汇算清缴调整,每年都这样暂估吗?

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齐红老师 解答 2023-03-11 14:12

以后不可能的,你们不可能一年不支付吧,一般都是次月支付。

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快账用户3538 追问 2023-03-11 14:19

是啊,但是实际上企业支付了我们也知道啊

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齐红老师 解答 2023-03-11 14:25

那你不问对方要吗 如果你不要的话,不要做了。

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快账用户3538 追问 2023-03-11 14:42

问了,要么就是现金,要么就是法人垫付的。老师,不是我要不要,我只是想知道有没有必要做上去。

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齐红老师 解答 2023-03-11 14:49

为了核算准确,需要算进去的。

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快账用户3538 追问 2023-03-11 14:50

好的,需要算进去,那后期没有单据就把他调增了,对,也不用原始凭证了。

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齐红老师 解答 2023-03-11 14:51

对的,是的,是这么做的。

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