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老师工商年报纳税总额是指上一年度所属期还是上一年度实际缴纳的税款?我都是按照所属期填报的对吗?

2023-03-07 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-07 08:47

你好,这个是上一年度实际支付的收付实现制。

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快账用户9703 追问 2023-03-07 08:49

也就是说你这个金额就不能包含4季度的税款了,因为4季度是今年1月份缴纳的。但是需要包含上一年的的汇算清缴缴纳的企业所得税

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齐红老师 解答 2023-03-07 08:51

对的,是的,不包含的。2021年汇算清缴在2022年做的,缴纳的包含在里面。

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快账用户9703 追问 2023-03-07 08:54

对了老师这个税种是不是除了个税以外的,都包含在内

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齐红老师 解答 2023-03-07 08:55

然后我们这边包含着个税。

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