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我们单位是采购方 采购了1000盒货物 已经在1月份抵扣了进项发票 2月份发生退货800盒 对方开具了红字发票 我们用应付账款核算

2023-03-03 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 11:19

借库存商品应交税费、应交增值税金向贷应付 借应付账款、 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。

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快账用户3829 追问 2023-03-03 11:36

上面怎么还是应付账款呢

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:38

你好,第一个分录你是银行存款吗?

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:38

这个钱支付了没有。

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快账用户3829 追问 2023-03-03 11:39

还没有 是挂在应付账款的

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快账用户3829 追问 2023-03-03 11:39

老实 我明白你的意思了

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:40

那就是正确的,然后你红冲了,不应该也应该红冲应付账款。

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快账用户3829 追问 2023-03-03 11:45

借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款            (红字)        应交税费—应交增值税(进项税额转出)

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快账用户3829 追问 2023-03-03 11:45

老师 这样可以么

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:46

可以的,可以这么做的。

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快账用户3829 追问 2023-03-03 11:50

是2种方式都可以的是么

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:51

的,是的,两种方式都对,都是正确的。

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