社保交了五个人，但是工资只报了四个人，这个怎么做账把账做平呢

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• 老师下午好，ERP的进销存是什么样子的

• 老师，如图所示，去年八月通过报销已经计提和结转了这笔福利费，12月工资算个税，又计提进去，现在这个会计分录里面应付福利费科目对不对？要不要结转管理费用福利费？如果12工资这笔分录里面福利费不结转，放什么科目合适？

• 手工账中，登记总分类账时，主营业务成本栏，主营业务收入栏，费用栏，登记完本月合计，需要再登记本年累计吗？

• 老师：新年好，我想请教一个问题：我公司是小规模，在2024年预提了一笔成本 借：管理费用—办公费 贷：应付账款 那我在2025年做汇算清缴的时候，把这一笔做纳税调增，那做会计分录： 借：本年利润—未分配利润 贷：管理费用—办公费 借：以前年度损益调整 贷：本年利润—未分配利润？

• 公司盘点会经常出现盘盈盘亏吗，因为盘点同样的东西，有的时候盘的多，有的时候盘的少。像螺丝订这种小东西，所以每个月盘的数肯定都不一致，会经常出现盘盈盘亏

• 公司的货物出口到香港公司客户，香港公司客户再出口到国外客户。但是提单收货人显示国外客户，不是香港公司客户。这样会影响退税不？

• 有企业财务管理制度吗？ 差旅费报销 会议费报销 固定设备采购等这些制度

• 老师，请问下，公司租车给客户5年，18万的车，按6%每年的收益，18万*1.3=23.4万，每月就是23.4万除以60月，每月3900元租金，现在客户租了7个月想买走了，请问剩余53个月不含6%收益是多少钱？怎么算呀？

• 老师，汽贸公司转账支付老客户介绍费怎么做分录，只有转账回单

• 公司盘点，经常会盘盈盘亏吗？