老师您看下，这个分录对不对？还有减免的280是2月支付的税控维护费，我做到2月抵扣可以吗？上期有留底1663.75
你好，你需要抵扣吗？抵扣的时候才做抵扣的分录，如果不抵扣的话，不要做金税盘界面的。
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老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是？
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老师好。 1分录是上个月的留底进项税额 2分录是税控盘服务费抵扣增值税 3分录是结转本月增值税， 这样，我这个月申报的增值税是14459.09 麻烦您看下我这样做对不对？
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1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元，在帐上已经做了会计分录： 借：管理费用-办公费280 贷：银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280，但是也做了抵减分录 借：应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用 280 请问这样会计处理合理吗？ 2.这280元的维护费，在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写，那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗？
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老师您看下，这个分录对不对？还有减免的280是2月支付的税控维护费，我做到2月抵扣可以吗？上期有留底1663.75
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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根据下列资料做出有关编制合并报表时的抵销调整分录(不考虑增值税等因素)。(1)大华公司拥有胜利公司100%的股权，投资账面价值为700000元，子公司净资产的公允价值为700000元,其中股本500000元,资本公积80000元,盈余公积100000元,未分配利润20000元。(2)大华公司年初初应收账款中有50000元为对胜利公司的应收账款，并按10%提取了坏账准备。当年收回上年应收账款50000元，并将一批成本为40000元的商品以60000元的价格销售给胜利公司，货款未收。当年胜利公司将该批存货全部对外销售。(作出当年的抵销分录)(3)大华公司当年6月30日有从胜利公司购入的办公用设备一台(系大华公司不需用的设备)，该设备原账面价值100000元，前期已累计折旧30000元,购价80000元,胜利公司购入后从7月开始计提折旧，折旧年限为4年，年折旧额20000元。(不考虑净残值因素。作出购入当年和第2年的抵销分录)
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应该是需要抵扣的，销项税额8千多呢
你好。可以的，可以这么做的。
但是，老师你看我那分录转出未交那有个余额，1663的，是上个月留抵 ，怎么处理呢？
哪里有这个余额，你的分录里面没有提现。
红色的，1663.75，在科目的下面
转出未交的税金转到未交增值税的时候，你直接用余额来转
好的谢谢老师，税控当月支付的，是可以当月抵减的是吗老师
这个有发票是吗？有发票可以的。
有发票，是百旺的电子普票
这个月销售的农产品，可以用德邦开的运费的专票抵扣吗
可以的，那就可以抵扣这个运输费的，可以抵扣的。
运输费的进项可以抵扣我们销售农产品的销项是吗老师？
你好，可以的，只要允许抵扣的都可以正常抵扣。
我一直以为销售啥，进项就得是啥，现在我们农产品的进项抵扣完了，所以有点犯难，谢谢老师的耐心讲解！
不用的，那就像办公用品，咱买来他使用正常生产，办公用的可以正常抵扣，这个不需要销售也可以抵扣。