不是你们的货,不用体现,只是付款挂其他应收款,收到款就冲减
我们客户把货款打入我们公司供应商的账户作为我们给供应商的预付款,这个怎么做账?
货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗?货物没有经过我们公司哦。
用对公户帮另一个公司付货款给供货商,供货商把发票开给了我们公司,怎么做账?
我们公司帮个人打款供应商的货款,供应商需要和我们公司签订供货合同以及供货商会把发票开给我们,该怎么做账?
老师,我们的A公司的公户给供货商付的款 我们可以让供货商开票给B公司吗?
公司有三个分公司,今天客户转钱到其中一个对公账户,但转的不对,还不能给客户退回去,属于公司的主营业务收入,两个公司分别怎么做账?
老师那根据开出差额征收全额发票的扣除额做,借应交增值税销项抵减贷主营业务成本的时候,摘要写什么
老师,辞退赔偿金要交税吗?公司需要代扣代缴吗
您好老师,我想问一下有自己做的财务报表电子表模板吗?
老师,离职当月工资两千,辞职补偿七千,这种要报个税吗?报的话按哪个金额报?怎么操作
老师差额征收,先取得分包发票,全额做了成本,然后取得扣税凭证的时候再做借应交增值税销项抵减,贷主营业务成本取得扣税凭证指的是啥是不是根据开出发票的这个扣除额
借:其他综合收益 贷:其他业务成本 为什么是增加利润啊
电子税务局申报表导出: 1税务局-我要查询-一户式查询-申报信息查询-可以导出申报表,但是是不是没有盖章版,盖章版在哪里导出; 2另外以前年度所得税汇算清缴报表在哪里可以导出呢
老师,我们应收客户100,同时我们还应付客户60,互相有业务,我们根据差额给客户开票,还是各自开票
老师,财务报表要求列出每个科目的期末余额明细,这是什么意思,是要资产负债表和利润表中显示出2级,3级的余额吗?
那发票供货商可以开成我们公司的吗?
开给你们公司就是虚开的。不能这么做业务的
那可不可以就我们公司签订合同购买,卖给另外一个公司呢?
只有这样做才合规的哈