老师好，小规模纳税人，利润表年报，有本年累计数和本期数， 本期数，填12月份的还是第四季度的呢？答过的老师请不要接了，听听其他老师的建议， 谢谢

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• 老师好，请问汇算清缴时未发工资调增了2万元，于25年7月份发完这2万元。需要在25年冲减24年已经计提的这2万吗？然后重新计提24年工资？应该怎么账务处理

• 老师好，请问4.20号汇算清缴时没发的工资2万我调增了，将于2025年7月份把这2万工资发了，请问7月份后这2万元我怎么处理，申报，老师说的详细点吧

• 老师，企业法人在其他单位有任职，本单位不发放工资行不行？

• 老师：您好，发现以前年度汇算清缴的费用有误，这个公司没有开过发票。不想调整以前年度的汇算清缴报表，还有什么办法补救呢。

• 老师 我们有一家小规模的公司要注销，其他营收款 有一笔备用金发票要不回来，要转到营业外支出吗，如果是的话 计入到 营业外支出的哪个二级科目呢

• 老师，我是电梯公司，企业所得税的税额是67150元，年收入是153414350元，税负0.5%，那税会不会交的有点多？如果觉得不合理，我还可以让厂家开一些票过来。

• 你好！请问一下旧厂的专利商标销售给新厂，怎样做财务处理

• 老师，我们2023年购买了土地，2024年在这块地上建造商城，请问这土地还是按照无形资产记账还是转到在建工程呢？

• 金蝶专业版14.公司是建筑行业，想要项目辅助核算，要怎么操作

• 老师，你好，股东是一间公司来的，收到投资公司的，分红需要交税的吗？