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小规模纳税人,财务软件应交税费_应交增值税都到三级科目,我选择哪个科目做账呢

2023-03-02 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 10:16

直接选应缴增值税就可以。

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快账用户4692 追问 2023-03-02 10:19

二级科目应交增值税下有三级科目

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快账用户4692 追问 2023-03-02 10:19

二级科目录不了必须到三级

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快账用户4692 追问 2023-03-02 10:20

财务软件里应交税费都到三级科目小规模应交增值税放到哪里呢

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:20

主要是小规模用不到销项进项抵扣,如果软件不支持建议写上销项税

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快账用户4692 追问 2023-03-02 10:21

放三级科目销项税额,我下月要升一般纳税人,数据不是影响了

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:22

不会有影响,升级完一般纳税人和小规模核算期间不冲突。

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快账用户4692 追问 2023-03-02 10:22

我们年初建账,应交税费贷方余额又该填在哪个明细科目下合适呢

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:23

你好,应该在应缴税费。应缴增值税,未缴增值税反应。

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快账用户4692 追问 2023-03-02 10:25

小规模纳税人期末也要把增值税结转到未交增值税吗

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:27

小规模正常直接计入应缴税费,应缴增值税就可以,您的软件不是不支持二级科目吗可以单独设这个。

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快账用户4692 追问 2023-03-02 10:29

二级科目有应交增值税

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快账用户4692 追问 2023-03-02 10:29

是二级下面还有三级

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快账用户4692 追问 2023-03-02 10:30

小规模一般到二级应交增值税就可以,到软件到三级我填不了

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:30

对的,小规模肯定是到2级的

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快账用户4692 追问 2023-03-02 10:32

但软件到三级,我怎么填呢

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:37

到三级,那您就选择未交增值税。

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:37

科目作品就可以的哦

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:37

对您的实际情况来吧。涉及到软件支不支持的问题。

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快账用户4692 追问 2023-03-02 10:40

可以自己设置一个二级科目吗

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:41

好,可以设置一个二级客户,如果您的软件允许只设置二级

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:41

可以设置一个二级科目的

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快账用户4692 追问 2023-03-02 10:49

我设置一个三级科目吧,期初建账小规模纳税人应交增值税贷方余额我是填在我设置的三级科目里还是填到应交税费_未交增值税,月末需要转到未交增值税吗

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:50

建议您月末结转一下结,转到未交增值税

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快账用户4692 追问 2023-03-02 11:00

有些说不需要结转,哪种方式更好点

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齐红老师 解答 2023-03-02 11:01

个人觉得结转比较合适。当然选择结转或者不结转,只要把科目做平就可以。

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