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请问老师，2月10日开了一张2万的技术服务发票，这笔费用3月5日才支付，请问怎么记帐呢？分录怎么做呢？（我们是购买方）

2023-02-28 13:55
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-28 13:55

借成本费用 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款

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快账用户9463 追问 2023-02-28 14:03

2.10入账分录 借成本费用 贷应付账款 3.10入账分录 借应付账款 贷银行存款 是这样分开做的不？ 是不同月份发生的业务记帐在不同的月份里不？

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齐红老师 解答 2023-02-28 14:04

老对的，没错的，就是这么做的。

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相关问题讨论
借成本费用 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
2023-02-28
你好 借管理费用等 贷应付 借应付 收到发票时把没有票的分录 红冲  按发票入账  贷银行
2021-03-23
第一笔款项 1.开票日期：2023年12月28日 2.支付日期：2024年1月2日 3.申请日期：2024年2月4日 开票时，建设单位的分录为（记在2023年12月） 借：工程物资 发票上列明的金额 贷：应付账款 发票上列明的金额 支付款项时，建设单位的分录为（记在2024年1月）： 借：应付账款 实际支付的金额 贷：银行存款 实际支付的金额 申请款项时（假设申请的是发票上的金额），建设单位的分录为（记在2024年2月）： 借：在建工程 申请的金额 贷：工程物资 申请的金额 第二笔款项 1.支付日期：2024年1月3日 2.开票日期：2024年2月4日 3.申请日期：2024年2月5日 支付款项时，建设单位的分录为（记在2024年1月）： 借：应付账款 实际支付的金额 贷：银行存款 实际支付的金额 开票时，建设单位的分录为（记在2024年2月）： 借：工程物资 发票上列明的金额 贷：应付账款 发票上列明的金额 申请款项时（假设申请的是发票上的金额），建设单位的分录为（记在2024年2月）： 借：在建工程 申请的金额 贷：工程物资 申请的金额 第三笔款项 1.开票日期：2023年12月30日 2.申请日期：2023年12月31日 3.支付日期：2024年1月5日 开票时，建设单位的分录为（记在2023年12月）： 借：工程物资 发票上列明的金额 贷：预收账款 发票上列明的金额
2024-02-01
同学你好 预付时 借，预付账款3 贷，银行存款3 再付余款取得发票 借，管理费用等 贷，银行存款3 贷，预付账款3
2021-08-07
那你们这个业务还是继续往下做的吗？
2024-01-11
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