你好 启用日期2023年一月份 不写了 损益类之前的就不要管了
老师 ,年中接账,用科目余额表录期初,数据一致,启动新账账套,提示损益类科目本年实际发生额-1000大于损益类科目本年累计发生额0+本年利润科目余额-800。后发现差额200是有个月份财务调整了上一年度费用 ,没有用未分配利润科目也没有用以前年度损益调整科目,直接就上一年度的费用分录做借贷相反。遇到这样情况期初数据如何处理好?
老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
老师,金蝶kis云专业版 我们系统账套是21年开始启用的,当时没有设置应交税费~应交印花税这个科目,这个月我计提了应交税费~应交印花税3175.74,科目余额表里有这个数据,也汇总进应交税费的总额了,但是资产负债表应交税费那一栏取数并未取这一个科目的数值,导致负债表不平衡,负债类少3715.14 问怎么处理?
请问一下,用金蝶建账的科目余额表的数据是2022年12月末的,系统启用日期如何设定?如果设定的是2023年1月,初始化的时候,权益类科目都没有余额,这些科目的2022年期间发生额怎么处理?
老师,新建账套启用日期是2023年1月1日,在期初设置中期初余额里录入2022年12月31的科目余额表数据后提示试算不平衡,不平衡金额刚好是2022年银行存款年初余额金额,这要怎么解决?
你好,总公司是一般纳税人,我们开设一个分公司,那分公司可以是一般纳税人也可以是小规模纳税人吗
企业食堂从农村合作社购买的蔬菜能计算抵扣吗?
想问一下,报工资,每个月有5千免税额度嘛,有的几家报就会补个税嘛,现在是不是哪怕他几家公司报,也只能选择一家减免个税5000元,另外一家就选不了。以前是每家都可以选嘛?我说的不是汇算时候,是平时报个税的时候。
我们打了100块钱的货款给厂家,厂家返回50块钱给我们,然后开50块钱的发票给我们。这样做合理吗?
A100000表第24行[纳税调整后所得]小于等于0,不允许选填A107020所得减免优惠明细表。汇算清缴,填表显示这个,怎么办
房产税和土地使用税出租,承租方和出租方有一方交就行了是吗,然后,都是从租计证是吗
计委一般查账都查哪些内容
年度企业所得税汇算清缴固定资产清理之后要做怎么处理
老师,您好!开通农产品收购反向开票怎么操作?需要注意什么?
请问出差,然后和客人一起打的的费用,记到差旅费还是招待费里
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你把去年的余额录入到起初和年初里面