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老师。以前会计做的2021年的账借:应收账款 100贷主营业务收入16.5应交税费-应交增值税(销项税额)83.5,他把收入和税额记反了并且没有计算正确,今年我调账怎么调呢采用的是小企业会计准则,请赐教下

2023-02-16 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-16 14:18

借应交税费、应交增值税销项, 贷利润分配,未分配利润83.5减16.5

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快账用户3303 追问 2023-02-16 15:09

不涉及调企业所得税吗,老师

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齐红老师 解答 2023-02-16 15:10

你的增值税结转到营业外收入了吗?如果结转了的话不影响,因为你把这个应交税费,应交增值税销项也是结转到了营业外收入,你的利润是一样的。

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快账用户3303 追问 2023-02-16 15:30

你好,老师,上个分录不是把应交税费、应交增值税销项转销了吗,你能完整的展 示下吗,谢谢!

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齐红老师 解答 2023-02-16 15:32

借应交税费,应交增值税销项 贷营业外收入,你做了这个没有

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