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甲公司为增值税一般纳税人;专门生产并销售药酒和啤酒,2022年12月具体业务情况如下:(1)购入生产用的原料,不含税购买价格80000元;另外支付不含税运输费2000元;(2)购入一台管理用的设备,不含税购买价格为600000元;(3)购入食用植物油,购买价格为20000元,用于职工食堂;(4)向乙公司销售药酒30000吨,不含税销售价格为200元/吨,由于产品促销,给予乙公司八折优惠,另外向客户收取品牌使用费合计56500元,收取包装物押金11300元,约定的归还期限6个月;(5)向丙公司销售最新生产的啤酒20000吨,不含税售价为90.4元/吨,并收取包装物押金6780元,约定的归还期限1个月,同时将该啤酒300吨用于发送员工;(6)没收B公司的包装物押金3390元,该包装物押金是甲公司10月份向B公司销售啤酒收取;(7)本月支付业务咨询费60000元,物业管理费10000元,娱乐费20000元;(8)购买一栋房产,用于职工图书馆,不含税购买价格3000000元,契税税率3%;附:(a)设备、原料、药酒、啤酒的增值税税率均为13%;食用植物油、交通运输服务的增值

2023-02-16 10:26
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齐红老师

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2023-02-16 10:27

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