Q
应交税费待认证进项税额这个科目在12月底，还有1月怎么处理
2023-02-14 11:11
2023-02-14 11:11
你好 ； 你挂着；等着你认证了才转进项税科目去的
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应交税费待认证科目月末还结转吗？怎么处理
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你好，老师，想问一下，如果我本月预提成本，但是发票是在1月份开的。进项税额只能在1月份认证了，这个进项税额，是放在应交税费-待认证，还是放在应交税费-待抵扣进项税，到底放到哪个科目，我的分录做得是对的吗
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请问老师上年12月应交税费有待抵扣认证的进项税额，我在1月勾选认证了，这个摘要怎么写，怎么做分录
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Q
一般纳税人企业。当月有票收入100万无票收入10万，销项税12万。 进项都做到待认证科目。月底认证了13万的进项发票还有30万进项在贷认证科目。月底结账还需要做什么税额结转分录？怎么写？
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Q
月末结账 本月销项100万 进项在待认证科目中有170万。月底认证了105万进项。做了分录 借应交税费-应交增值税-进项税 105万 贷应交税-应交增值税-待认证进项税105万 看余额表应交税费借方余额还有70万。是否还要做什么分录？
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