老师您好 我是物流公司的 我们跟厂里合作拉货 我开票给他们然后确认收入 但是司机是我们找的私人车帮拉货 他没办法开票给我报账 这样我拿什么来确认营业成本呢？
银行回单拿这个来，但是不允许抵扣所得税。
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老师，请问一下，我是个体一般纳税人运输服务部，与一个工厂承包运输该工厂的货物，由于我没有挂靠或者固定的车队拉货，所以只能找外面的流动私人车辆，然后每拉一趟我就先垫运费给他们，而且司机也不能给我提供任何的加油发票，现在工厂要求我开9个点的运输发票给他们，他们才能给我结我给司机们垫的运费，每个月大概有15万左右，这样我能开吗？产生的税会不会很高。
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老师您好 我是物流公司的 我们跟厂里合作拉货 我开票给他们然后确认收入 但是司机是我们找的私人车帮拉货 他没办法开票给我报账 这样我拿什么来确认营业成本呢？
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我们的营业执照是个体户，想增加经验范围内容为道路货物运输服务，平时开票给合作的公司。但是我们没有车，都是请外面的几部车帮拉货他们都有道路许可经营证。想问我们这样操作有什么风险？开票也没啥问题吧
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老师您好，我想咨询下我们公司和客户之间签订了买卖合同，但是我们本月的货物不够，要到下月才能生产出来，下月才能给客户发货，但是客户让我们本月先开专票。若我们开了票，然后把税交了，本月不确认收入，等下月给客户发货了再确认收入，这样可以吗？
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老师，我们是个体户开超市的，然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做？就是我现在做4月份的账呢？联营业就是他们把他们的货放我们超市，我们帮他们代卖，扣点，比如他们9我们1，老师能听懂吗？现在这个会计分录我咋做呢？他们卖的货也在我们的进销存软件里，然后我们还有自己的货，就是合在一起卖，进销存软件又可以拉出来，这些联营的4月份卖货的收入？我现在确认收入，肯定不能把联营的收入也算我们的把？现在咋处理呢？联营商给我们开商品发票？
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1.销售产品收入2000万元（不含税，下同）；2.接受捐赠材料一批，取得赠出方开具的增值税专用发票，注明价款10万元，增值税1.6万元；企业找一运输公司将该批材料运回企业，支付运杂费0.3万元；3.转让一项商标所有权，取得营业外收入60万元；4.收取当年让渡专利使用权的专利实施许可费，取得其他业务收入10万元；5.取得国债利息2万元；6.全年销售成本1000万元；税金及附加100万元；7.全年销售费用500万元，含广告费400万元；全年管理费用200万元，含业务招待费80万元；全年财务费用50万元；8.全年营业外支出40万元，含通过政府部门对灾区捐款20万元、直接对私立小学捐款10万元、违反政府规定被工商局罚款2万元。其他相关①上述销售费用、管理费用和财务费用不涉及转让费用；②取得的相关票据均通过主管税务机关认证；③不考虑附加税。（1）该企业的会计利润总额；（2）该企业不征税收入的纳税调整额；（3）该企业对广告费用的纳税调整额；（4）该企业对业务招待费的纳税调整额（5）该企业对营业外支出的纳税调整额（6）该企业当年的应纳税所得额7该企业应纳的所得额
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（一）境内某从事生产的居民企业2023年发生下列业务：1.销售产品收入2000万元（不含税，下同）；2.接受捐赠材料一批，取得赠出方开具的增值税专用发票，注明价款10万元，增值税1.6万元；企业找一运输公司将该批材料运回企业，支付运杂费0.3万元；3.转让一项商标所有权，取得营业外收入60万元；4.收取当年让渡专利使用权的专利实施许可费，取得其他业务收入10万元；5.取得国债利息2万元；6.全年销售成本1000万元；税金及附加100万元；7.全年销售费用500万元，含广告费400万元；全年管理费用200万元，含业务招待费80万元；全年财务费用50万元；8.全年营业外支出40万元，含通过政府部门对灾区捐款20万元、直接对私立小学捐款10万元、违反政府规定被工商局罚款2万元。其他相关资料：①上述销售费用、管理费用和财务费用不涉及转让费用；②取得的相关票据均通过主管税务机关认证；③不考虑附加税。要求：根据上述资料，计算并回答下列问题：（1）该企业的会计利润总额；（2）该企业不征税收入的纳税调整额；（3）该企业对广告费用的纳税调整额；（4）该企业对业务招待费的纳
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（1）购入壁纸一批，取得增值税专用发票，价款200000元、増值税26000元。这批壁纸50%用于装饰职工食堂，50%用于零售，取得含税收入150000元。（2）购入书包10000个，取得的增值税专用发票上注明价款90000元、增值税11700元。将其中500个赠送某共建小学，其余以每个20元的零售价格全部零售。（1）计算业务（1）和业务（2）可抵扣的进项税额合计。（2）计算业务(1)和业务(2)增值税销项税额合计。
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老师：新公司是5月份成立的，到现在都没有开工，没有收入，（预计2025年2月开工）公户上也没有发过工资，到年底了我要不要把这几个月的工资都计提出来呢？
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意思就是不能做营业成本咯？
你好，可以做主营业务，成本账上可以做，只不过是税法上不认可，税法上不允许抵扣所得税。
账上可以做 那税法不认可还不一样？比如我开票收入1000元，成本500，但是没票回来做账，不认可，那我还是得按1000元交企业所得税呗？
对的是的，对的是的，对的是的。
这个没有办法解决吗？司机是私人的开不了票给我
个人可以去税务局代开发票，只不过是他们需要交税的税款，你们单位能承担吗？
个人去开需要交多少税款
增值税1%，附加税6%个税，我们这边是20%
那不是和企业所得税差不多？
企业所得税是企业有限公司缴纳的，个人所得税是个人税缴纳的。
我的意思是如果他自己去开票回来给我 我负责他的税算起来也和没有抵扣成本交的企业所得税差不多了呢
那你看下你交税多还是抵扣得多哪个合适呢？按照哪个来？
那我想问一下 如果对方司机有公司开票过来 这样我可以抵扣吗？对方也是物流公司的
可以的，可以抵扣的。
可以来拿做主营业务成本扣企业所得税，然后那增值税也可以抵扣进项税对吗？
对的，是的，是这么做的，是这么理解的。
好的 谢谢
不要太客气，工作愉快。