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去年的待摊费用计入管理费用了,怎么调整

2023-02-09 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-09 11:16

原来的分录是如何做的?

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快账用户6302 追问 2023-02-09 11:17

正确的分录应该是;借 待摊费用 贷 银存

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快账用户6302 追问 2023-02-09 11:18

我做成了 ;借管理费用 贷 银行存款

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快账用户6302 追问 2023-02-09 11:19

导致我两年的待摊费用余额都在贷方

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齐红老师 解答 2023-02-09 11:25

借:待摊费用 贷:未分配利润
汇算时按调整后的金额填报

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快账用户6302 追问 2023-02-09 11:26

不涉及以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2023-02-09 11:40

未分配利润已经是调整以前年度账务

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快账用户6302 追问 2023-02-09 11:42

那我可以直接在今年做 借:待摊费用 贷:管理费用吗?

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齐红老师 解答 2023-02-09 11:45

可以直接在今年做 借:待摊费用 贷:管理费用

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快账用户6302 追问 2023-02-09 11:47

这样不会有什么问题吧?审计会查出来吗

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齐红老师 解答 2023-02-09 12:03

按实际解释就可以了

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原来的分录是如何做的?
2023-02-09
把你之前做的删除,然后借累计摊销贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷长期待摊费用。
2024-08-28
摊销了没有呢 是什么会计准则
2021-09-14
借管理费用贷长期待摊费用。
2022-01-08
同学您好 可以做调整分录 借:长期待摊费用 负数 借:管理费用
2022-01-08
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