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老师 2022年已经结账 财务报表也报过了 发现去年没有计提所得税，根据您们的经验 是在2023年1月调整 还是反结账修改12月
2023-02-08 10:45
2023-02-08 10:45
您好，还是返回去修改一下才行的。
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还有计提12月工资和年终奖 当时年终奖具体金额没出来 我按照预估的入账计提 现在发了之后 稍微有点偏差 需要发结账修改12月的吗
是的，稍微修改一下是没问题的
那2022年第四季度的财务报表和企业所得税表 是不是都得修改呢
这个没必要再修改的
报税务局的那些数据
这个没必要再修改的
老师 我看代理记账做的账 他们很喜欢在季度末或者在年末 预提费用 减少利润 到第二个月红冲 请问可以这样操作吗
是的，可以，只是记得把冲销暂估就行