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我们是园林绿化工程公司,工程还没有完工,开了一部分发票出去,请问下开出去发票分录怎么做呢?成本怎么结转呢?

2023-02-07 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-07 13:52

你好,你平时是根据什么来的完工进度还是你开发票?

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快账用户8725 追问 2023-02-07 13:56

根据开出的发票确认

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齐红老师 解答 2023-02-07 13:58

借银行 贷主营业务收入 应交税费 你现在成本发生了多少的?

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快账用户8725 追问 2023-02-07 14:07

合同价款是118.6万,成本发生了16.5万,开票开了20万

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齐红老师 解答 2023-02-07 14:07

那你可以把这个16.5全部都结转过去的

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快账用户8725 追问 2023-02-07 14:09

那后面如果成本不高,开票金额比较大怎么结算成本了,因为过几天还有开50万的发票过去

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齐红老师 解答 2023-02-07 14:09

暂估的,没有发票的那一部分暂估。

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快账用户8725 追问 2023-02-07 14:12

那请问下暂估分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-02-07 14:14

借工程施工,贷应付账款暂估, 借主营业务成本,贷工程施工。

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快账用户8725 追问 2023-02-07 14:21

那我收到成本发票后,就直接把暂估冲掉吗?

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齐红老师 解答 2023-02-07 14:23

对的,是的,是这么做的。

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齐红老师 解答 2023-02-07 14:23

然后再做发票的就可以了。

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快账用户8725 追问 2023-02-07 14:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-07 14:29

不用客气,工作愉快。

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