电子税务局申报的12月份进项税额留抵是30129.3元，但是账上的进项税额留抵是29418.34元，差了710.96元，以申报表的数据为准，那怎么调平账呢
借应交税费、应交增值税进项，贷营业外收入。
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您好老师，我公司去年税控费账上记在了进项税额，申报表记在了表4，因为一直没有销项，申报表没有抵减，所以我账上进项留抵税额比申报表多280元，这月我申报时想把这部分抵减掉，怎么调整呢？
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申报表上留抵为1500元，但账上留抵为1200元，账上留抵比申报表少了300元，本月申报表销项累计为3000元，进项为300元，应交增值税申报表的计算应该是3000-300-1500=1200元，但是进项账上只有1200元，如果进项转出为1500元，那账上进项变为负数了，我按账上转出进项1200，增值税为3000-300-1200=1500那又多交了300元，该怎么做？
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老师，账上4月进项3630元，进项税额转出530元，电子税务局增值税申报主表，进项3100元，那我怎么做账才能跟申报表的3100元一致了呀？
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8月份计提的增值税销项税是：13789.09元，9月份申报的时候有进项税额：17256.63元，留抵3467.54元，怎么做账务处理
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电子税务局申报表的留抵进项税额是27926.68元，做账的留抵进项税额是27215.72元，那要怎么调平呢
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老师您好，因为现在电票不可以作废只能红冲，当月实际应该开10万发票，由于开错红冲的，有两张蓝字10万，一张红字10万起，实际有效票10万，记账时可以借应收帐款十万，对应计算出贷记主营业务收入吗
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个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
粤公网安备 44030002003870号
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哦，月末进项税额有留抵，需要结转销项税和进项税吗？分录怎么写呢
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
进项税额留抵数据就在应交税费-应交增值税转出未交增值税里体现出来是吗？不是进项税额是负数体现留抵是吗
是的 对的 是这么做的
还要不做一步借，应交税费进项税 贷：应交税费-转出未交增值税呢
你好，做进去的你结转都结转，要么都不结转，
哦不结转转出未交增值税到进项税额也可以的是吧？只要自己知道是留抵进项税数据就行了是吗
是的是的，是这么理解，是这么做的。