老师你好，科目余额表本年利润期末数是负510816.85，利润表读出来的是负512225.73，这种原因有什么可能导致的
您好，对下利润表中的其他数据是否和科目余额表的数据一致？
-
Q
老师你好，今年1月份公司亏损，利润总额是负数，资产负债表中期末数减去期初数等于本年净利润。2月份公司有利润，但是当月我没有计提所得税费用，导致资产负债表中未分配利润期末数不等于年初数加上本年净利润，这种出现的原因和解决方法是什么
-
Q
资产负债表期末数左右不平是什么原因导致的？资产负债表是根据科目余额手动填上的，数据是正确的，每个月的本年利润也结转到利润分配-未分配利润了
-
Q
老师你好，科目余额表本年利润期末数是负510816.85，利润表读出来的是负512225.73，这种原因有什么可能导致的
-
Q
老师，我们根据科目余额表出资产负债表和利润表，资产负债表里面的利润和本年利润能对上，但是利润表里面的利润对不上，什么原因会导致这种情况呢
热门问答 更多>
-
当期销售50万，给客户返点二十万， 1，这二十万中有十万已支付转账给客户； 2，之前公司给客户垫付了运费1万，需要客户支付给公司，实际这一万是从返点中扣出了，1万返点并未支付给客户； 有3万客户销售未回款，返点也是三万刚好相互抵消，最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用？应计20万销售费用吗？转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗？
-
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
-
老师，请问供应商把采购发票给我们了，我们也付款给供应商了，但是货物还没发出未确认收入，我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
-
老师12月份之前都是用精斗云做账的，12月未开票收入也是做在精斗云里边的，现在1月份换成云星辰了，未开票收入1月也开了发票并收了款，我现在要先红冲之前那笔未开票收入，具体分录要怎么写呢
-
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投，那么合并报表的总资产也没有变
-
老师，企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
-
老师，个税app上填好的扣除项，如果跟公司同步，也就是公司做工资申报时使用扣除项
-
老师，我们A公司全资投资了一个B公司，A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了，怎么记账？
-
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示，这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位，只会显示到某某单位前面那一段
-
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
一致的，科目余额
您好，你看下差异，是不是刚好是某个科目的数字，可能是系统设置了某个科目只能用借方表示，但是入账入到了贷方。这样读不到贷方的数据，所以引起的差异
利润表读出来的数多
您好，也一样的呢，如果读不到，会造成这样的情况的。
没有找到差一千多，找一天了
您好，是的，这种是比较难找出原因的。需要花费大量的精力。
老师，你给点提醒
我现在能想到的就是我刚才说的那种，因为读取不到数据的原因。
老师，我找到原因了，该怎么改
是其他业务成本记在贷方了吗？
是的，你看看
您好，那您修改凭证，用借：其他业务成本 负数 表示即可。