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老师好,有问题请教,公司开年会定酒店,比如总费用1000块,公司预付给了酒店300块,然后到酒店后需要付尾款700块是我个人支付的,然后公司报销,那酒店1000块发票开出来后,从预付,报销,发票怎么做账呢

2023-02-04 23:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-04 23:29

同学你好 借管理费用1000 贷预付账款300 其他应付款700

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快账用户2245 追问 2023-02-05 09:05

老师,可以将开始到结束详细每一步业务分录写一遍吗

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齐红老师 解答 2023-02-05 10:06

1、支付款项: 借:预付账款300 贷:银行存款300

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齐红老师 解答 2023-02-05 10:06

2、 借管理费用1000 贷预付账款300 其他应付款700

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快账用户2245 追问 2023-02-05 11:28

好的,感谢老师解答,财务功底差,多谢老师支持

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快账用户2245 追问 2023-02-05 11:29

后面报销时,就是借其他应付娟,贷银行存款对吧老师

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齐红老师 解答 2023-02-05 11:43

是的,亲,熟能生巧,加油

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同学你好 借管理费用1000 贷预付账款300 其他应付款700
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同学你好 这个是可以的哦 2.这个您们开出去发票就是收入,做其他业务收入 3.这个没有办法
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2023-12-24
请问手机店发票是开给谁的,购货方是谁?
2020-05-05
旧车抵价及开票给个人时的账务处理: 假设旧车原值为 A 元,累计折旧为 B 元。 (1)将旧车转出时: 借:固定资产清理(A - B) 累计折旧 B 贷:固定资产 —— 旧车 A (2)开票给个人: 借:应收账款 —— 个人 1000 贷:固定资产清理 1000 (3)抵车款和上牌费时: 借:固定资产 —— 新车(发票金额 - 旧车抵价)(79800 - 4000) 贷:固定资产清理 700 银行存款(实际付款)79100 后期收到退回的 3000 元时: 借:银行存款 3000 贷:固定资产清理 3000 最终根据固定资产清理科目的余额,结转到营业外收支科目。如果余额在借方,说明处置旧车产生了损失,计入营业外支出;如果余额在贷方,说明产生了收益,计入营业外收入
2024-10-17
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