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老师,我是一家运输公司的内账会计,刚入职不久。合伙制。一个老板跑业务,一个老板管钱兼出纳,用她名字开卡是私账,一个公账。都是公司里的钱。我公司发生这样1笔业务,11月8日代源德化工公司开票8400元,12月2日8400元进入我公司的公账里。12月12日老板叫出纳从私账里支付7790元给源德化工单位。收税点605元公账留存。老师,这个怎么做分录?

2023-02-02 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-02 14:54

您好,借应收账款8400,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税。借银行存款8400,贷应收账款

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快账用户2566 追问 2023-02-02 14:58

那支付7790元的怎么处理,还有税点收入605怎么做???

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齐红老师 解答 2023-02-02 15:00

您好,支付7790元和605与公账无关,

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快账用户2566 追问 2023-02-02 15:01

与公账无关就不做分录吗?我是做账账的

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齐红老师 解答 2023-02-02 15:02

您好,那您公账不做,私账确认

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快账用户2566 追问 2023-02-02 15:03

什么意思,不明白

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齐红老师 解答 2023-02-02 15:17

您好,就是与公账无关的业务,公账不处理,

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快账用户2566 追问 2023-02-02 15:34

那我是做内账的核算全盘账会计呀,怎么不做呢

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齐红老师 解答 2023-02-02 15:41

您好,那您内账就借费用7790元贷银行存款,这个就合理了

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快账用户2566 追问 2023-02-02 16:24

这个是转账给对方单位了,怎么借费用呢?用什么费用合理呢

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齐红老师 解答 2023-02-02 16:37

您好,计入销售费用

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快账用户2566 追问 2023-02-02 16:39

借销售费用7790 贷其他应付款一一私账7790

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齐红老师 解答 2023-02-02 16:45

您好,贷银行存款了,毕竟付款了

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快账用户2566 追问 2023-02-02 16:45

我们是是私账付款了

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齐红老师 解答 2023-02-02 16:46

您好,借销售费用7790 贷其他应付款一一私账7790,您这个入公账?

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快账用户2566 追问 2023-02-02 16:47

私账也是公司里的钱,只是其中一个老板兼出纳用她名字开卡的。

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快账用户2566 追问 2023-02-02 16:48

不入公账的。

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齐红老师 解答 2023-02-02 16:48

您好,好吧,整得还很复杂

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快账用户2566 追问 2023-02-02 16:49

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-02 16:50

您好,您客气,非常荣幸能够给您支持

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