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老师好!小规模纳税人按季申报增值税,每月做主营业务收入的账务处理要确定增值税吗?平时一季度一般不超过起征点的,但是第一季度第一个月营收有20万了,第一季度可能会超30万

2023-02-02 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-02 11:29

你好,需要的需要加税分开,如果季度30万以内不需要交税的,你在三月份把它结转到营业外收入里面去。

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快账用户1389 追问 2023-02-02 11:33

郭老师,今年小规模增值税是3%减按1%,请问价税分离是按3%还是1%分离

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齐红老师 解答 2023-02-02 11:37

好,按照百分之一来就可以的。

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快账用户1389 追问 2023-02-02 11:40

价税分离是跟开票的税率一致的是吗

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齐红老师 解答 2023-02-02 11:41

对的,是的,是这么理解,是这么做的。

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快账用户1389 追问 2023-02-02 11:43

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-02 11:43

不用客气,工作愉快。

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职称:注册会计师,税务师

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