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小规模，退回18年多缴企业所得税，退回可以直接记入营业外收入吗

2023-01-31 13:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-01-31 13:33

新年好，退回18年多缴企业所得税，是不可以做  营业外收入的

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快账用户1146 追问 2023-01-31 13:34

用了以年年度调整，今年的汇算清缴要填哪里

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齐红老师 解答 2023-01-31 13:36

你好，退回18年多缴企业所得税，这个不影响今年汇算清缴的填写啊 

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快账用户1146 追问 2023-01-31 13:36

是之间预交多了的

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齐红老师 解答 2023-01-31 13:37

（是针对这个回复有什么疑问吗）

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快账用户1146 追问 2023-01-31 14:37

就是今年退回来的，这个之前的企业所得税，我的汇算清缴要放在哪里？

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齐红老师 解答 2023-01-31 14:38

你好，退回18年多缴企业所得税，这个不影响今年汇算清缴的填写 这个不需要在汇算清缴的附表填写

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相关问题讨论
新年好，退回18年多缴企业所得税，是不可以做  营业外收入的
2023-01-31
你好，可以计入营业外收入，借银行存款，贷营业外收入，
2020-09-23
借银行存款贷应交税费，企业所得税借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。
2021-09-28
你好，是汇算清缴退回的所得税吗？如果是，不通过营业外收入核算，账务处理是 借：银行存款 贷：应交税费——企业所得税 借：应交税费——企业所得税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润
2020-09-30
你好，对的是的，需要交所得税。
2022-05-14
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