本期利润总额是正数,我还是要申报缴纳了企业所得税,但是净利润是负数,我缴纳了的数有没有问题啊?
同学，你好 利润总额是整正数，净利润是负数?? 有截图吗？
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请教 年度汇算清缴企业所得税根据本年累计数“利润总额”申报吗？ 如11期利润总额出现正数，（10.11.12月）第四季度最终利润表的“利润总额负数”有一个月是正数需要交纳企业所得税吗？
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老师好！在2021年预申报企业所得税是负数，年报利润是正数有10万利润总额，属于小微企业，今年小微企业应纳税所得额不到100万可以按2.5%缴纳企业所得税，不知政策是否这样？我们是否按照2.5%缴纳所得税还是5%？
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老师好，企业所得税季度预交是根据利润总额的本年累计数还是本季度利润总额数缴纳？我公司本季度利润总额是正数，本年累计是负数，这种情况还需要预交所得税嘛？
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本期利润总额是正数,我还是要申报缴纳了企业所得税,但是净利润是负数,我缴纳了的数有没有问题啊?
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老师，就是我们单位预缴企业所得税申报表 前几次的填报的利润总额啥的都跟利润表数字不一样，申报的预缴企业所得税是利润负数，但是用友的利润表利润正数，我就问总监 她说她预提了 调标不调账。这个是什么意思
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自然人电子税务局申报个税本期累计收入不可小于上期累计收入与本期之和，怎么修改
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老师好，汇算清缴适用怎么没有小企业会计制度，有个小企业会计准则，老师我们是执行的小企业会计制度。还有麻烦老师说一下25年汇算清缴和24年哪些重要变化吧？
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期末结转余额借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——提取法定盈余公积 利润分配——提取任意盈余公积 利润分配——应付现金股利或利润 利润分配——转作股本的股利 ，为什么是借方呢，借方不是减少吗，可是结转到利润分配不是增加未分配利润吗
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致，我现在是否应该先更正2024.12月财务报表，更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致，可以只更改24.12月财务报表，不更正24年的所得税表么，因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致，然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下，这次申报财务报表可以修改上年年末余额么（不是更正24.12月财务报表，是更改4月申报资产负债表上带出的上年年末余额更改，直接修改上年年末余额）改成和金蝶调账后的报表数据一致，然后在汇算清缴里做调整，这样可以么
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老师，去年有加油票6000没做，要是做到今年怎么写分录？小规模小企业会计准则
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应该都是负数,但是我已经缴纳了企业所得税,因为预缴表上面我填写的营业收入减去营业成本是正数啊
同学，你好 如果你利润总额是负数，那你不需要缴纳企业所得税
但是预缴企业所得税申报表上面填写的是本能营业收入和营业成本,计算下来就是需要缴纳的呢?
营业利润是正数
同学，你好 那就是正数，正数需要缴纳企业所得税，那净利润也应该是正数
营业利润是正数,但是利润总额和净利润都是负数啊
同学，你好 你把你的申报表发给我看一下
老师你应该知道企业所得税预缴申报表不填费用 税金及附加那些吧?
所以我的主营业务收入确实大于主营业务成本啊
减去费用等与营业成本,营业成本是负数啊
同学，你好 预缴里面是不需要填费用的，所以如果你算出来的第10栏实际利润额是正数，那就是要缴纳的
但是汇算清缴的时候发现企业本年是亏损,那之前我是不是缴纳多了啊?
同学，你好 汇算清缴的时候会多退少补的
那老师我描述的那种情况是我缴纳多了吗？
同学，你好 不是，预缴的时候是不扣费用的，会多一点的