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22年12月忘记做本年利润结转到利润分配-未分配利润的分录,已经结账,而且没得反结账,要如何解决? 可以做23年1月补做吗?

2023-01-17 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-17 16:40

嗯嗯,可以的,没问题的

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快账用户7256 追问 2023-01-17 16:41

那就是1月一开始,先补做这笔分录对吗

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齐红老师 解答 2023-01-17 16:42

嗯嗯,就是那样做的,因为不涉及损益

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快账用户7256 追问 2023-01-17 16:45

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-17 16:45

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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嗯嗯,可以的,没问题的
2023-01-17
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-03-20
嗯嗯,直接补记到23年3月的账套里就行
2023-03-20
你好,不对的,不管你结不结转,应该这个余额都是一样的 不影响报表
2023-01-28
你好,补做结转分录就是了 借:本年利润  ,贷:利润分配—未分配利润 或相反分录
2021-04-26
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