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老师,我从代账公司接手了一个小规模的账,我这边需要重新建个帐套,这个期初数据,根据什么来填呢?

2023-01-16 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-16 12:07

你好,你是从几月份开始做,自己做账务处理一月份。

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快账用户9112 追问 2023-01-16 12:09

这个账去年在代账公司那边,现在怎么接过来了,新建财务软件的帐套,不是要填期初数据吗

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齐红老师 解答 2023-01-16 12:13

你好,如果你接12月份的话,之前的期初和年初数据都是填写去年12月末的就可以的,之前的需要给你们,你需要把这些打印出来,留存好凭证,明细账,总账、日记账科目,余额表,财务报表。还有他申报的数据也需要打印。

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快账用户9112 追问 2023-01-16 12:23

有财务报表,记账凭证,科目余额表是刚刚让她发给我的 没有明细账,总账,日记账

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快账用户9112 追问 2023-01-16 12:24

申报数据都是0,增值税和所得税都是0

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齐红老师 解答 2023-01-16 12:25

就是你们单位没有业务吗?费用也没有。

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快账用户9112 追问 2023-01-16 12:40

费用和成本比较充足,业务也非常少,去年只有一笔收入

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齐红老师 解答 2023-01-16 12:48

那你的企业所得税不能领,申报企业所得税申报的不对。

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齐红老师 解答 2023-01-16 12:49

所有的让他补全了。

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快账用户9112 追问 2023-01-16 13:16

申报的企业所得税是负数

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齐红老师 解答 2023-01-16 13:17

你好,负数也得填写正常的,正确的主要是你的利润表利润总额和你企业所得税的利润总额得是一致。

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快账用户9112 追问 2023-01-16 13:36

好的,谢谢老师 我现在手上有财务报表,记账凭证,科目余额表 我让她再把明细账,总账,日记账也都发给我一份了,还有其他需要补充的吗

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齐红老师 解答 2023-01-16 13:39

申报的数据明细有吗?你需要吗?不需要的话就不用给。

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快账用户9112 追问 2023-01-16 13:41

老师提到的,我都让她发了

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齐红老师 解答 2023-01-16 13:46

你好,其他的不需要了,就不用了

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