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老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。

2023-01-16 08:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-16 08:29

您好,5%是没有免税优惠

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齐红老师 解答 2023-01-16 08:30

您好,开红字发票也是需要申报

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您好,5%是没有免税优惠
2023-01-16
你好;   你3季度多开了   4季度红冲。  填写红冲的   金额是写在4季度去 ;   
2022-01-18
对于个体户在第三季度开具的发票,如果在第四季度没有开发票并且需要对第三季度的发票进行红冲处理,一般是可以等到以后再进行红冲操作的。 具体来说,如果个体户在第四季度没有开具任何发票,那么其应税额应为零。在这种情况下,如果将第三季度的发票红冲,则会导致第四季度的应税额变为负数,这显然是不合理的。 因此,为了避免这种情况的发生,个体户可以选择在以后的某个时间点进行红冲操作。不过,需要注意的是,红冲操作必须符合相关的税收法规和规定。
2023-12-21
你好,需要申报的,你没有其他的销售额,应该填写负数申报。
2022-01-06
你好,需要的需要算进去。
2024-01-12
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