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老师,我之前损益科目借贷方向设置反了,导致我2021.7到2022.12利润表有误,我现在可以直接反结账到2021.7月去修改报表吗?修改完了之后我还需要去网厅修改报表汇算清缴吗?还有就是我2021年审计报告已经做过了

2023-01-14 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-14 11:47

同学你好 一、可以反结。也可以在年底作。也可以在23年通过以前年度损益调整作。 二、修改过了,需要修改汇算清缴。 三、审计报告应重新出具。

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快账用户1536 追问 2023-01-14 11:49

老师,我可不可以在2022年12月,用以前年度损益来调整,2021年审计报告是不是可以不用重新做?

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快账用户1536 追问 2023-01-14 11:52

我反结账到2021.7月的去修改了凭证报表,现在2021年累计净利润比我之前申报的2021年年报利润多了10万,这个10万我怎么用以前年度损益科目做凭证呢? 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-14 11:53

一、可以这样调。 二、审计报告是否调整,原则上是需要的,具体你自己把握

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快账用户1536 追问 2023-01-14 11:59

我反结账到2021.7月的去修改了凭证报表,现在2021年累计净利润比我之前申报的2021年年报利润多了10万,这个10万我怎么用以前年度损益科目做凭证呢? 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-14 12:08

同学你好,你修改报表,不是要先修改凭证吗?

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快账用户1536 追问 2023-01-14 12:10

是的,我是在2021年7月到12月先修改了凭证,改了以后每期的利润表都变了,所以2021年利润表年度累计数据也变了,比我之前申报的报表多了10万,这个10万要怎么办

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齐红老师 解答 2023-01-14 12:11

同学你好,你已经修改过2021年的凭证了,就不需要修改了。

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