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老师增值税附表4 税控盘抵减了300,附表5 附加税计费依据,增值税税额没有扣掉的呢

2023-01-13 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 21:01

你看一下你的主表填写了吗?主表应该在23。

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快账用户1223 追问 2023-01-13 21:01

要手动输入,不是自动带出的是吗?

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齐红老师 解答 2023-01-13 21:07

需要自己填写的这个。

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快账用户1223 追问 2023-01-13 21:50

老师,附加税是系统自动带出的吗?增值税12.99元,附加税显示为0这个对吗?

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齐红老师 解答 2023-01-13 21:55

是的 增值税是抵扣了金税盘还需要交12.99的吗是的话对的 就是不交 不到一块钱

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快账用户1223 追问 2023-01-13 22:04

老师,是抵扣了金税盘还要交12.99的增值税,那附加税不是1.29吗

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快账用户1223 追问 2023-01-13 22:07

减半 只要交1.29的一半,不到一元 所以不要缴纳我的理解对吗

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齐红老师 解答 2023-01-13 22:11

你好 是的 是这个意思

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