老师，停车场未开票收入21583.33，计提增值税税金1079.17元（自己手工算）：专票收入206376.5元，增值税10318.82元，（因为专票需要交纳10318.82元：老师填增值税申报表时专票收入填进去，后系统自动生成应纳税10318.83元，与10318.32元，相差1分钱，）我直接这样做账可以吗。由于季度未达起征点未开票收入税1079.17元应转入营业外收入，少转1分钱可以吗？借，应交税费1079.16元，贷营业外收入1079.16元，这样应交税金增值税贷方余额为10318.83元交税时就能把账冲平了，可以吗？

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