演示账套

Q

老师，这个月我们开票专票不含税97087.38，普票975011.1，红冲的：1%的税点不含税金额有19599.01，免税的红冲有6597，然后无票的有580118.28元，我按普票正数金额和负数金额对冲后的今天填写申报表，但是一直提示大内失败

2023-01-13 16:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-13 16:38

同学你好直接填写就可以了

齐红老师解答 2023-01-13 16:38

同学你好核对一下那里不对然后改正

快账用户7173 追问 2023-01-13 16:39

老师，我就是不知道哪里不对啊，不然也不会问你

快账用户7173 追问 2023-01-13 16:39

老师你帮我看一下我填的哪里不对

老师你帮我看一下我填的哪里不对

齐红老师解答 2023-01-13 16:46

提示大内失败这个是什么意思

快账用户7173 追问 2023-01-13 16:47

导入失败

导入失败

齐红老师解答 2023-01-13 16:56

同学你好你是小规模免税的填写在免税栏就可以

快账用户7173 追问 2023-01-13 16:57

老师，无票收入和普票都填免税一栏吗？

齐红老师解答 2023-01-13 17:06

嗯然后再填写附表一

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