老师，去年有留扣的进项税额一直抵扣，但是没有做账上去。现在我结转今年全部增值税发现销项72万 进项58万转出未交增值税2万剩下是以前进项税额那分录要怎么弄
你好，你把一直抵扣补上去，或者按你的增值税报表上的金额补齐和账上一致
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老师，增值税进项税额已经勾选体现到增值税申报表了，在账上应该放在哪个科目？（直接就放进项税额；还是结转到未交增值税，还是结转到增值税留抵税额，还是结转到待抵扣进项税额？）我们要到年底才会开出销项发票抵扣。
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老师，去年有留扣的进项税额一直抵扣，但是没有做账上去。现在我结转今年全部增值税发现销项72万 进项58万转出未交增值税2万剩下是以前进项税额那分录要怎么弄
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前会计的应交税费销项税没有结转，全年的销项税额都 账上，然后抵扣进项也没有做分录，就是直接做交税，现在进项销项都全额在账上，怎么办又24年了
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老师你好，我们公司去年有个留抵退税，想说留着以后抵扣增值税，现在做的分陆是 1、借：销项税额 贷：进项税额 借：未交增值税 2、进项税额转出 借：进项税额 贷：进项税额转出 3、结转税金 贷：未交增值税 借：进项税额转出 进项税额 营业外支出 这样做处理对吗
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请问进项大于销项，每个月底做那个结转增值税抵扣进项分录，以前每个月交税的时候是借 应交税费-销项税额 贷 进项税额 贷 转出未交增值税，现在进项大于销项了，还需要做那个结转销项税额的分录吗，请老师写一下
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现在如果要平账有11万
分录要怎么弄
你好，不是按平账来算，是以你12月的增值税报表和你实际认证的进项税发票来做
我不知道分录要怎么弄？
是去年12月份的增值税吗？
从21年12月份到今年11月份都有多的进项税额
你好，是有多的已认证的进项税，你没有入账是吗
对的 以前已认证的进项
因为我是今年11月份才接手这个公司的工作
看到以前的人没有做
你好，那你要从待认证转到进项税 借：应交税费-应交增值税-进项税 贷：应交税费-待认证进项税
问题是已经认证的了的
不能改了这样会影响以前做好的账
你好，对啊，你票认证了就入要进项税，没认证前入待认证进项税。 你看你的进项税是这么做的吗？
那我可以在本月做借： 借：应交税费-应交增值税-进项税 贷：应交税费-待认证进项税 这样的分录把多出来的税额弄上去就行吗？
那可以不可以直接写借：应交税费—应交增值税—进项税额11 直接加进本月进项税额里面
你好，你要一借一贷的，你只加借方，贷方也要做的
我原本借销项78万 贷：进项58万 未转出2万是不平的
那我就直接剩下11万加在进项税额里面
因那是以前认证进项税那应该是在进项税额里面