Q
小规模纳税人，9月新开帐，电子税务局第三季度增值税报了十万，第四季度报了五万。全年累计15万 后因调账问题。记账软件第三季度实际是0，第四季度是15万。全年累计15万 请问这种情况还有更正第三第四季度的增值税申报吗？
2023-01-13 13:42
2023-01-13 13:45
对的，是的，需要这么做的。
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Q
尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在今年第三季度只开出一张10万元的普通电子发票，在申报第三季度增值税和企业所得税时，按照这10万元的普票申报了，关键是因各种原因在今年第四季度里又把第三季度开出的这张10万元的普票冲红了，请问：我在第三季度已经按10万元普票申报了增值税和企业所得税怎么样处理呢？
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您的意思是虽然本年累计一致，还需要更正第三和第四季度的报表是吗
你好，需要的，因为你季度不一致，如果你不调整的话，你就那放着，后期你税务局很有可能会找到。