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合伙企业22年12月计提21年股东分红。和23年发放21年股东分红，分别怎么做分录？要设计以前前度损益调整吗
2023-01-13 11:28
2023-01-13 11:30
同学，你好 你计提的分录发一下
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22年收到21年的所得税退税 当时做的退税分录然后结转时做了以前年度损益调整 现在发现所得税科目还有余额 检查了之后发现21年交的所得税是异地项目预缴的所得税 所以没有做计提分录 直接做了交税分录 那么现在要怎么调整？补计提做平还是冲销结转的以前年度损益调整分录？
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执行企业会计准则，22年的费用如果没有暂估入账，23年汇算前取得发票，是不是需要需要纳税调减？收到发票时， 借：以前年度损益调整 贷：其他应付款 借：利润分配—未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 第三笔分录需要做吗 22年的纳税调减和会计分录正确吗？
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A公司，两个股东，一个是占比30%的合伙企业，现在想分红，可以按22年12月补计提盈余公积？ 然后可以按23年3月的未分配利润金额分红么？
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22年12月少计提所得税了，23年补提所得税分录怎么做涉及以前年度损益调整吗？
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计提：借：利润分配 贷应付利润。 主要是22年最后一个月才计提21年的分红？这样计提会不会有问题？要涉及以前年度损益吗
同学，你好 这个没问题的，不涉及的
然后23年了才会发放21年的分红，这样做账不会有问题吗？
同学，你好 这个没有问题的