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我想问一下我是购买方抵扣了发票,1月份发票内容开错了,九月份叫供应商冲红重新开了,我直接冲红分录,然后按蓝字发票重新做了一笔,现在发现得进项的转出我应该咋处理

2023-01-13 08:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 08:16

您好,您收到红字发票就应当把原来的进项税冲回,然后根据新发票抵扣,整体没有税收影响

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快账用户2011 追问 2023-01-13 08:18

老师我冲红之后增值税申报表那笔进项就转出了,我直接红冲的做负数就跟申报表数据转出金额不统一没关系吗?

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齐红老师 解答 2023-01-13 08:19

您好,最后合计应交增值税余额相同即可

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快账用户2011 追问 2023-01-13 08:20

你的意思是账务处理中增值税缴纳金额跟税务局报表一致就行,那个转出金额可以忽略是这么理解吗?

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齐红老师 解答 2023-01-13 08:44

您好,是的,因为最终要账实相符

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