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老师好 ,工商年报纳税总额从哪里取数?是明细账,应交税费借方还是贷方金额

2023-01-12 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-12 16:15

同学您好,应交税费借方

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快账用户4785 追问 2023-01-12 16:17

那就是1458.08.这个季度计提所得额 3686.25不能算了吧?

那就是1458.08.这个季度计提所得额
3686.25不能算了吧?
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快账用户4785 追问 2023-01-12 16:19

我刚从电子税务局里完税证明开锯里面选择所属期2022年,好像把这边计提所得3686.25给算上了?到底能不能算了?

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齐红老师 解答 2023-01-12 16:21

算实际交的,不算计提的

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快账用户4785 追问 2023-01-12 16:22

好的,那就是22年所有交的,借方

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齐红老师 解答 2023-01-12 16:27

学员您好,是的,对的

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同学您好,应交税费借方
2023-01-12
你好。应交税费未交增值税应交税费。印花税城建税附加税地方教育附加。这些加在一起。
2023-04-18
你好,看明细账,应交税费借方发生额合计,如果是一般纳税人增值税的,看未交增值税。
2022-05-05
你好,应交税费借方发生额,合计。
2022-02-21
看科目余额表应交税费借方发生额合计 增值税的看未交增值税
2023-05-23
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