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老师好,2022年有一个场地租赁费37500元,对方没给发票,我们也没给钱,我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢? 摘要写暂估入账,借!:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租呢?只写了这一笔,从1月到12月份的,一共12个记账凭证,这样行吗? 谢谢

2023-01-12 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 15:00

您好,那您是否实际享受租赁了

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快账用户6738 追问 2023-01-12 15:11

实际有这笔费用的

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齐红老师 解答 2023-01-12 15:56

您好,那您就挂账其他应付款

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快账用户6738 追问 2023-01-12 15:57

没有发票

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齐红老师 解答 2023-01-12 16:00

您好,没发票就企业所得税纳税调增

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快账用户6738 追问 2023-01-12 16:01

我现在想知道会计分录怎末做?

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齐红老师 解答 2023-01-12 16:30

您好,确认取得租赁服务,借长期待摊费用,贷其他应付款,摊销,借成本或费用,贷长期待摊费用

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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