演示账套

Q

请问之前会计做账的时候材料付款记的预付，发票回来了记的应付，这样就导致应付预付都有余额，我是不是应该将两个科目调整一下

2023-01-12 10:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-12 10:15

同学你好同一个单位的往来科目吗

快账用户2681 追问 2023-01-12 10:42

是同一个单位

齐红老师解答 2023-01-12 10:52

那就只用一个往来科目就可以了用预付就可以了

快账用户2681 追问 2023-01-12 11:07

那我是应该把一个科目的余额调到另一个吧不然账上不就挂两个余额吗

齐红老师解答 2023-01-12 11:13

同学你好对的是这样的哦

快账用户2681 追问 2023-01-12 11:24

请问老师2021年管理费用多计提了本年想要调减应该怎么做分录呢

齐红老师解答 2023-01-12 11:32

同学你好直接冲减就可以

快账用户2681 追问 2023-01-12 11:35

不用以前年度损益调整吗

齐红老师解答 2023-01-12 11:44

同学你好金额大就可以用以前年度损益调整

快账用户2681 追问 2023-01-12 11:50

金额10万这笔分录应该怎么写呢

齐红老师解答 2023-01-12 12:03

同学你好计提分录咋做的呢

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