演示账套

Q

老师我想问一下就是我利润分配未分配利润期初金额是-5118.今年做完账结转完本年利润的时候，去看资产负债表的期末金额未分配利润数是对不上利润表本年累计净利润的是怎么回事啊

2023-01-12 09:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-12 09:49

做了跨年调整就不一样了

快账用户4476 追问 2023-01-12 09:56

什么意思老师我没明白

齐红老师解答 2023-01-12 10:01

就是用了利润分配未分配利润调整跨年的数据，那你的资产负债表和利润表就是勾稽不上

快账用户4476 追问 2023-01-12 10:03

那怎么调整一下还是我账做错了

齐红老师解答 2023-01-12 10:12

同学你好不用调整这个是正常的

快账用户4476 追问 2023-01-12 10:16

但是我的客户问我这到底是怎么回事，我怎么解释啊

齐红老师解答 2023-01-12 10:20

同学你好这个做了跨年调整出现这个问题是正常的报表都对

快账用户4476 追问 2023-01-12 10:34

那资产负债表期末余额未分配利润的金额是按什么公式来算的

齐红老师解答 2023-01-12 10:43

资产负债表上未分配利润的计算公式为:期末未分配利润=期初未分配利润%2B本期净利润-(提取盈余公积%2B对股东的分配%2B其他)-(盈余公积弥补亏损%2B其他)

快账用户4476 追问 2023-01-12 13:16

老师现金流量表应该怎么填

快账用户4476 追问 2023-01-12 13:17

税款所属期时间填什么时候的

齐红老师解答 2023-01-12 13:23

你是季度申报还是年报

快账用户4476 追问 2023-01-12 13:37

老师，是季报

齐红老师解答 2023-01-12 13:46

同学你好那你得选择10.1日-12.31日

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