当月有需要计提所得税，那么在下个月交时候计提还是当月计提？

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• 销售A产品400件，售价100元一件，增值税为13%，另以现金代垫运费800元，货款及运费均未收到

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• 本应预付房租但是没有预付怎么做账

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