老师，我们公司除了购买材料，其他的所有费用都是通过报销方式来处理，比如某个员工这个月总共发生了5万的费用，他就拿5万的发票过来，公司就打款给他5万，不是发给发票上的公司，这样有没有关系？
你好 不是发给发票上的公司，这是什么意思
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我们公司装修承包出去，现在他承包方来结账，他用的料费有2万左右，请的工人费用有3万左右，他来结这个账我们需要他开什么明细的发票来呢？需要单独开材料发票两万，还是总的金额5万开一张什么的明细发票就可以了
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老师，我们公司除了购买材料，其他的所有费用都是通过报销方式来处理，比如某个员工这个月总共发生了5万的费用，他就拿5万的发票过来，公司就打款给他5万，不是发给发票上的公司，这样有没有关系？
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自家饭店通过别家有资质公司管理，别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10％税费6％当月本公司食材费发生10万，那么管理费是1万，税费是11*6％＝0.66万元，合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商，其他挂账，那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费 意思就是有发票，就是他把总共11.66万的发票都开了，但是我们只能先给他5万元让他代付
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自家饭店通过别家有资质公司管理，别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10％税费6％当月本公司食材费发生10万，那么管理费是1万，税费是11*6％＝0.66万元，合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商，其他挂账，那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费 意思就是有发票，就是他把总共11.66万的发票都开了，但是我们只能先给他5万元让他代付，这5万里有多少是食材费
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自家饭店通过别家有资质公司管理，别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10％税费6％当月本公司食材费发生10万，那么管理费是1万，税费是11*6％＝0.66万元，合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商，其他挂账，那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费 意思就是有发票，就是他把总共11.66万的发票都开了，但是我们只能先给他5万元让他代付，这5万里有多少是食材费
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这个题怎么做，有点不理解原理
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，11月增值税要怎么申报
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，增值税要怎么申报
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，这笔可以不缴纳吗
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钱不是对公打给发票上的公司，而且打给员工，相当于员工先垫付，后来报销的
钱不是对公打给发票上的公司，而是打给员工，相当于员工先垫付，后来报销的
你好 可以这样是可以的
这样操作这些发票业务的真实性就无法考究了，公司随便拿些发票来充都可以了？
我好像记得经济法里面，备用金不能超过3000元呢
你好 假的有风险 这要考虑 没有3000的规定
那做帐要怎么做？打钱出去先挂备用金，等发票来了再冲备用金吗？
你好 借其他应收贷银行、借成本费用，贷其他应收
是挂其他应收，不能挂备用金？
你好 备用金 用其他应收款科目核定的