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小规模,之前票开错了,然后第三季度申报期必须要申报,票开错的原因是营业执照没有这个范围,报完税之后红冲,这个第四季度报税红冲的这部分税怎么办?我后面开的劳务的票,是不是也抵减不了?

2023-01-10 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-10 16:00

对于收入的金额,必须大于等于0

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快账用户7001 追问 2023-01-10 16:01

什么意思

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:03

就是你说红冲,如果是否正数据发票,红冲的,总的收入需要大于等于0,才能申报。如果是收入是负数,是无法申报的。你是说的你们的收入吗?

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快账用户7001 追问 2023-01-10 16:06

我不是在说这个,我说的是之前发票有误,红冲这部分,一部分是货物、一部分是服务,是不是不能抵减我开具的服务?那这部分已开具的货物开了红冲之前税也交过,这部分怎么办

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:10

红冲一部分是货物,一部分是服务,这个是必须对应冲

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快账用户7001 追问 2023-01-10 16:13

那我就是营业范围没有这个,那这个该怎么办?总不能这个税白交了

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:18

没有这个营业范围,你因申报错误,无法冲销。收入必须大于0等于才能完成申报工作。

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快账用户7001 追问 2023-01-10 16:19

不是申报错误,是票开错了

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:21

是的,就是票开错误了,税务申报就需要承担相应的责任,因此报税或开具发票需要慎重,又慎重!

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快账用户7001 追问 2023-01-10 16:22

那现在这个事情已经发生了、应该怎么处理

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:24

现在这个事情发生了,无法处理。由于收入不可能填写是负数,你看电子税务局申报时,是不能收入是负数的。你填写收入是负数,无法保存,无法完成申报。税务的事,错误了,有些是无法弥补的。

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快账用户7001 追问 2023-01-10 16:29

那我现在税怎么报

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:36

如果是收入是负数,必须将收入做正数,让总的收入大于等于0.这个是账务处理的要求,也就是说税务申报必须是这样的。即使没有此笔收入,也需要暂估此笔负数收入后,让负数%2B正数=0,至少是这样的。

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快账用户7001 追问 2023-01-10 16:37

但是不是要跟税控盘一致?怎么变成正数?

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:39

对于开具发票的,是需要玘税控盘一致,至于让负数变成0,这笔收入是无票的销售收入。不需要与税控盘比对稽核的。就是需要做无票的销售收入,至于税控盘是专票收入、普通发票收入。

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快账用户7001 追问 2023-01-10 16:42

这个无票填在哪里?

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:45

你们是小规模纳税人,还是一般纳税人,填写不一样。

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快账用户7001 追问 2023-01-10 16:55

小规模纳税人

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:59

小规模纳税人,那就涉及到当月是免交增值税的申报,还是不免交的申报?这个填写方式又不一样。

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