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老师 我要取消已经勾选的出口进项发票,填写这个表的时候,上面圈红的申报年月、批次、序号应该怎么填写呢

老师 我要取消已经勾选的出口进项发票,填写这个表的时候,上面圈红的申报年月、批次、序号应该怎么填写呢
2023-01-10 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 15:44

同学你好 这个也红冲就可以了

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快账用户9479 追问 2023-01-10 15:45

红冲不了 显示已认证

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齐红老师 解答 2023-01-10 15:53

同学你好 那就是需要购买方申请红字发票信息表

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快账用户9479 追问 2023-01-10 15:56

税务方面怎么处理呢老师 就是红冲之后就不能进行退税了是吗

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:01

同学你好对的 红冲了不能退税了

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快账用户9479 追问 2023-01-10 16:18

我们是购买方 因为已经勾选完出口退税认证了,填写发票是不是要选择已认证,选择已认证的话就会显示需要点击差额征税,这样的话 差额征税的金额设置为0吗

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:23

同学你好 对的 是这样的

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快账用户9479 追问 2023-01-10 16:29

开票软件的客服说出口退税的发票不能红冲

开票软件的客服说出口退税的发票不能红冲
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齐红老师 解答 2023-01-10 16:31

同学你好 那你就没法退税了

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快账用户9479 追问 2023-01-10 16:38

老师 专管员的电话在哪里查呢

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:41

同学你好 税局大厅问

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同学你好 不是有报关单吗
2023-01-10
同学你好 这个也红冲就可以了
2023-01-10
你好,是不是提示你需要进项转出,实际你们并没有抵扣增值税。
2021-10-23
你好,附表二开具的红字信息表一栏里面。
2023-03-02
如果在申报增值税时发现供货商开具的发票内容有误,需要进行红冲处理,并且在重新申报时填写正确的进项发票。关于您提到的附表二的第26栏,通常是指用于填写进项税额抵扣情况的表格。 具体而言,如果您的企业在6月份已经进行了增值税申报,并在申报时勾选了退税并发生了回退,那么在重新申报6月份增值税时,如果供货商开回了正确的发票,您需要将该发票填写在附表二的第26栏中,并按照规定计算出正确的进项税额进行抵扣。同时,您还需要将之前错误的发票进行红冲处理,并在附表二的相应栏次中填写相关信息。
2023-12-26
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