老师，之前我做了一笔以前年度损益调整在贷方，然后也期末结转了，现在发现本年利润余额和利润表的余额相差这个数字，我现在要怎么操作啊，
哦，可以忽略这个差异的。
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请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是： 借：在建工程 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下： 借：以前年度损益 贷：本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗？而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗？
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老师，之前我做了一笔以前年度损益调整在贷方，然后也期末结转了，现在发现本年利润余额和利润表的余额相差这个数字，我现在要怎么操作啊，
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老师，我这个月，补计提了2022年一个月的工资数，做账的时候是 借以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬。结转 借 非分配利润 贷以前年度损益调整。现在我的资产负债表和利润表的净利润，有这个差额，我应该怎么调啊，是哪一步有做错吗
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老师 我这边有一笔以前年度损益调整 做了借 以前年度损益 贷 其他应付款 然后借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益 我想问下 资产负债表里面 未分配利润 是要填写在上期年末数 还是本期期末数?
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不用管是吧，年底结转本年利润都进未分配利润了是吗
对的，是的，是这么做。