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请问小规模纳税人第四季度税金及附加是负数、该如何报税勒？
2023-01-10 10:40
2023-01-10 10:40
你好，您这个为什么是负数呢？
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第三季度印花税计提多了、因为是小规模纳税人、在10月申报印花税的享受的减半征收了、所以导致了负数
你账上计提和你申报也没有什么关系。
在9月计提的是税金及附加-印花税是10000元、在10月缴纳印花税是5000、然后我就去冲计提的印花税-5000、现在就成负数了
账上负数也没关系，正常结转到本年利润就行。
现在电子税务局报利润表时填负数无法保存、该如何处理？
我是在网上不能申报的话，就去税务局申报。