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商贸公司 申报增值税申报表 填附表一销售额第一栏13%税率货物及加工修理修配那一栏不让填 填第二栏服务 不动产可以吗

2023-01-10 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-10 09:29

你好 请问一下,你实际的业务是什么,对应的增值税是什么

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快账用户5204 追问 2023-01-10 09:29

商贸公司 建筑材料

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快账用户5204 追问 2023-01-10 09:30

税务系统不让填写

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快账用户5204 追问 2023-01-10 09:31

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齐红老师 解答 2023-01-10 09:34

你这个不能填写第二栏的,你这个要填写13%那边的,但是这个没有数据出来,你看一下是不是金税盘还没操作的

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相关问题讨论
你好 请问一下,你实际的业务是什么,对应的增值税是什么
2023-01-10
同学,你好!安装工程服务属于9%税率销售服务,在增值税申报表附表一种填列对应第五栏有一个9%税率的服务、不动产和无形资产栏,根据是否开票、开票专票或普票分别填入相应栏中的销售额。
2021-01-11
你这个对应企业信息,税种核定是不是没有核定销售材料?你去增加下税种核定,
2021-02-06
你好同学,在第一栏申报
2022-09-13
是填在13%销售货物、加工修理修配劳务那一栏
2024-07-12
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